Enhver opgave, der er tildelt en medarbejderindebærer forelæggelse af rapporter om dens gennemførelse. Og en forretningsrejse til en anden løsning i dette tilfælde er ingen undtagelse. Når han går uden for byen med en bestemt opgave fra ledelsen, skal medarbejderen sørge for, at han ved sin tilbagevenden har med sig regnskabsdokumenter til rejsen. Denne regel er obligatorisk for alle ansatte i virksomheden.
Specifikationerne for mange organisationer (virksomheder)sørger for konstant kommunikation med partnere. Men mange af dem er ofte placeret uden for den givne bosættelse. Derfor er nogle ansatte tvunget til at rejse til en anden by for at løse vigtige produktionsproblemer.
For at bekræfte henrettelse ved ankomstspecifikke instruktioner, skal de udarbejde de relevante rapporteringsdokumenter til rejse. Først efter dette vil regnskabsafdelingen kunne betale medarbejderne de udgifter, der er afholdt i perioden for deres udførelse af serviceopgaven. Listen over medarbejdere, der har ret til at rejse på forretningsrejser, samt tid og andre detaljer på turen, er normalt fastsat af visse aftaler, forskellige lokale regler eller en kollektiv aftale. Under alle omstændigheder skal medarbejderen, når han er på udflugt, have med sig:
Dette er de vigtigste regnskabsdokumenter for rejse, uden hvilken medarbejdernes rejse ikke har nogen grund.
Betalinger til medarbejdere for afsluttede opgaverregnskabsafdelingen gør det trin for trin. Først før afrejsen får medarbejderen en forskud, hvis størrelse beregnes på baggrund af de eksisterende standarder. Disse midler ydes til rejseudgifter, husleje, ekstra leveomkostninger (dagpenge) og andre behov, som lejeren tillader. Den endelige beregning foretages, når medarbejderen returnerer de udfyldte rapporteringsdokumenter for forretningsrejsende. De skal indeholde:
Sammen med en forhåndsrapport til regnskabsafdelingendet er også nødvendigt at udlevere et rejsebevis, som skal indeholde mærkerne for de virksomheder, som medarbejderen besøgte, mens han udførte den tildelte officielle opgave. Organisationens navn skal svare til det, der oprindeligt blev angivet i ordren. Hvis det i tilfælde af produktionsbehov var påkrævet at besøge virksomheder beliggende i andre lokaliteter, skal dette faktum bemærkes i forretningsrejserapporten.
For at gå på forretningsrejse får medarbejderen tohoveddokumenter (ordre- og rejsebevis), som i princippet kopierer hinanden. Begge af dem indeholder oplysninger om destinationen og rejsedatoer.
Afgang betragtes som den første dag på en forretningsrejseen medarbejder fra et fast arbejdssted. Afrejsedato er angivet på billetten til det anvendte køretøj (bus, tog, fly). Desuden er nedtællingen af dagen op til 24 timer. Den næste dag overvejes senere. Dette skal tages i betragtning, når du køber billetter. Den sidste dag bestemmes af returdatoen, også angivet på billetten. Indtil 2015 blev beregningen udført på grundlag af de oplysninger, der er angivet i rejsebeviset. Men efter dekret fra Den Russiske Føderation nr. 1595 af 29. december 2014 trådte i kraft, for at bekræfte afgangen, er det tilstrækkeligt for medarbejderen at fremlægge regnskabsdokumenter for rejser i form af rejsebilletter. De tjener som bevis på varigheden af forretningsrejsen, på grundlag af hvilken regnskabsafdelingen derefter betaler medarbejderen "dagpenge" (ekstra omkostninger forbundet med indkvartering). Disse midler ydes til ernæring af en person, der er væk hjemmefra i forbindelse med udførelsen af officielle opgaver på ledelsens vegne. Måske er det derfor, at sådanne omkostninger undertiden kaldes ”feltgodtgørelse”, der beregnes ud fra de normer, der er godkendt af den russiske regering.
Når man skal på forretningsrejse, er der mange medarbejderebook deres hotelværelser på forhånd. Dette sikrer, at de kan blive der ved ankomsten. Men nogle gange er det ikke muligt at bruge en sådan tjeneste på grund af manglen på gratis pladser, eller medarbejderen valgte at løse dette problem på stedet. I dette tilfælde skal han være tilfreds med lejet bolig. Denne mulighed er også mulig.
Når han kommer tilbage, skal han angive detteomstændigheder, udarbejdelse af regnskabsdokumenter til forretningsrejsende. For at bo i en lejlighed modtager han kompensation, hvis størrelse er godkendt af en særskilt regulering. Det samlede beløb består af den daglige betaling ganget med antallet af dage brugt på en forretningsrejse. I nogle tilfælde lejer en virksomheds ledelse en lejlighed på det sted, hvor dens medarbejdere ofte går for at løse produktionsproblemer. Dette forenkler i høj grad boligproblemet for medarbejderen. Han er med rette placeret i et lejet rum uden at bruge sine egne midler. Derfor skal virksomheden ikke vende tilbage for noget ved hjemkomsten.
Ved hjemkomsten kan arbejdstageren stole påat godtgøre de omkostninger, han har haft under sin forretningsrejse. Nogle gange er de endda ikke i overensstemmelse med de faktiske omkostninger. Dette kan ske, hvis han ikke indsendte bilag til regnskabsafdelingen eller uberettiget uberettiget overskred de maksimalt tilladte normer. I dette tilfælde skal medarbejderen personligt håndtere ledelsen. Hvad skal indgå i regnskabsdokumenterne for rejser? Eksempel på en oversigt over udgiftsrapporter er en liste over alle økonomiske omkostninger for en medarbejder.
Generelt er følgende tilbagebetalt:
Medarbejderen kan modtage forskellen mellem forskuddet og det beløb, der faktisk er brugt ved beregning af lønnen for den aktuelle måned.
Når man forlader sin virksomhed, skal en medarbejder, somsom regel løser det forskellige spørgsmål, der er vigtige for virksomheden. Mange af dem kan ikke løses på en dag. Og i en anden by skal han overnatte et sted. Den nemmeste mulighed er et hotel. Enhver nybegynder kan finde alt, hvad de har brug for for at blive der.
Hvad er regnskabsdokumenter frahoteller til forretningsrejsende? Normalt er dette en kvittering (faktura) for betaling af indkvarteringstjenester. Det er en form for streng rapporteringsformular 3-G, som afspejler følgende oplysninger:
Sammen med fakturaen skal regnskabsafdelingen indsendeen kasserecheck, der udstedes samme sted på hotellet, efter at betalingen er foretaget. Det vil være en bekræftelse af de omkostninger, der skal refunderes. Regningen kan også omfatte yderligere tjenester (reservation, cafe, vaskeri, parkeringsplads, telefon, lufthavnstransport og andre). Men deres betaling foretages kun, hvis de er bestemt af denne virksomheds kollektive overenskomst eller med ledelsens personlige tilladelse.
